百色市散装水泥办公室 2015年部门决算

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第三部分：市散办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计259.6万元。
1．财政拨款收入134.2万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余125.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   （二）支出总计259.6万元。包括：
1．社会保障和就业20.3万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2．医疗卫生2.3万元: 用于缴纳基本医疗保险的社会保险费。
3．资源勘探电力信息等事物112.9万元：主要是为保证日常运转发生的基本支出以及为保障市散装水泥办公室用于专项业务工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及贯彻执行国家和自治区发展散装水泥法律、法规、规章和政策；编制散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；按规定征收、管理和使用散装水泥专项资金；散装水泥工作的信息交流、宣传教育、技术培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用及协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用工作等方面的项目支出。
4．住房保障支出2.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．年末结转和结余121.9万元：为本年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续建设和实施的项目资金。
 
 
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
市散办2015年度一般公共预算支出57.2万元，其中：基本支出57.2万元，项目支出0万元。
1．基本支出57.2万元 ，主要包括行政事业单位离退休20.3万元；医疗保障2.3万元；资源勘探电力信息等支出32.40万元;住房改革支出2.2万元。
2．项目支出0万元。
 
三、2015年度政府性基金支出决算情况
市散办2015年度政府性基金支出80.5万元，其中：基本支出 0万元，项目支出80.5万元。项目支出主要是资源勘探电力信息等支出80.5万元。
 
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出57.2万元，其中：人员经费29.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费5.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助22.4万元，主要包括：退休费20.2万元；住房公积金2.2万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0 万元；公务用车购置及运行费支出决算  1.8  万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 1.8 万元。其中：
公务用车购置支出 1.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，市散办个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.8 万元，平均每辆 1.8万元。
（三）公务接待费支出 0 万元。
（四）2015年度一般公共预算安排“三公”经费实际支出共计1.8万元，同比减少19.7万元，比上年下降92%，年度预算数5.4万元，支出比预算减少3.6万元，下降67%。其中：公务用车购置费0万元，同比减少17.7万元，下降100%；公务用车运行维护费1.8万元，2014年3.7万元，同比减少1.9万元，下降52%。公务用车购置及运行下降的主要原因：2015无公务用车的购置，因公出差能搭乘交通工具就减少公务用车的使用，因此降低了公务用车的运行维护费。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出5.4万元，比2014年增加3.3万元，增长62 %。主要原因是：2015年全部市直单位机关运行经费的调增；经费主要用于推广和开展全市散装水泥、促进全市水泥企业发展等各项业务的经费支出以及维持日常运作的各项费用支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，市散办共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1 万元。同时，市散办对2015年部门整体支出管理绩效进行综合评价。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对立项项目起到较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高，完全达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：基层党组织活动经费（1）项目基本情况：根据市委关于加强基层党组织建设的部署，我办通过部门预算，设立专项活动经费，用于基层党组织开展党员活动，组织党支部、基层党组织开展党的群众路线教育、培训、慰问困难党员及下基层慰问等实践活动，增强基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，发挥基层党组织的先锋模范作用，充分发挥财政性资金的使用效益。（2）绩效情况：通过开展基层党组织经费预算绩效评价，确保了基层党组织的建设，保障基层党组织正常活动开展，增强思想政治宣传的学习，提高党员政治觉悟，丰富了党员组织生活，通过党员活动加强党员之间的交流互动，增强支部党员凝聚力。

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